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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001158
Monto de la Factura
₲ 196.382.941
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.742.323
IVA
₲ 17.852.995
Retención DNCP
₲ 714.120
Retención IVA
₲ 5.355.899
Retención Renta
₲ 3.570.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
1272-2015-0084
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117514
Monto Contrato
₲ 196.382.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.382.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.742.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291307
Nombre de la Licitación
LPN 30/2015 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay