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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 111.078.000
Nro. de Orden de Pago
1754
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.625.080
IVA
₲ 10.098.000
Retención DNCP
₲ 403.920
Retención IVA
₲ 3.029.400
Retención Renta
₲ 2.019.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-115117
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.898.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.130.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291315
Nombre de la Licitación
LPN 31/2015 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay