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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Nro. de Timbrado
11313703
Monto de la Factura
₲ 48.642.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.254.120
IVA
₲ 4.422.000
Retención DNCP
₲ 176.880
Retención IVA
₲ 1.326.600
Retención Renta
₲ 884.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-115117
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.898.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.130.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291315
Nombre de la Licitación
LPN 31/2015 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay