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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541
Monto de la Factura
₲ 272.815.000
Nro. de Orden de Pago
2467
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.422.263
IVA
₲ 24.801.364
Retención DNCP
₲ 992.055
Retención IVA
₲ 7.440.409
Retención Renta
₲ 4.960.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
1272-2015-0074
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-116195
Monto Contrato
₲ 272.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.815.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.422.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297797
Nombre de la Licitación
LPN 25/2015 - ADQUISICION DE MUEBLES Y MAMPARAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay