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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 307.130.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.052.709
IVA
₲ 27.920.909
Retención DNCP
₲ 1.116.836
Retención IVA
₲ 8.376.273
Retención Renta
₲ 5.584.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
1272-2015-0090
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-118152
Monto Contrato
₲ 307.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.052.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291339
Nombre de la Licitación
LPN 35/2015 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay