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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0000317
Nro. de Timbrado
11278708
Monto de la Factura
₲ 107.538.458
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.259.297
IVA
₲ 9.776.223
Retención DNCP
₲ 391.049
Retención IVA
₲ 2.932.867
Retención Renta
₲ 1.955.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
1272-2015-0078
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117027
Monto Contrato
₲ 193.628.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.628.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.122.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291307
Nombre de la Licitación
LPN 30/2015 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay