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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001310
Monto de la Factura
₲ 1.422.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.352.192
IVA
₲ 129.273
Retención DNCP
₲ 5.171
Retención IVA
₲ 38.782
Retención Renta
₲ 25.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-114079
Monto Contrato
₲ 1.226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.687.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.272.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291329
Nombre de la Licitación
LPN 27/2015 - CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay