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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001282
Monto de la Factura
₲ 452.400
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.192
IVA
₲ 41.127
Retención DNCP
₲ 1.645
Retención IVA
₲ 12.338
Retención Renta
₲ 8.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-114079
Monto Contrato
₲ 1.226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.687.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.272.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291329
Nombre de la Licitación
LPN 27/2015 - CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay