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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011786
Monto de la Factura
₲ 1.122.700
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.067.585
IVA
₲ 102.064
Retención DNCP
₲ 4.083
Retención IVA
₲ 30.619
Retención Renta
₲ 20.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-114079
Monto Contrato
₲ 1.226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.687.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.272.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291329
Nombre de la Licitación
LPN 27/2015 - CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay