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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010684
Nro. de Timbrado
11217593
Monto de la Factura
₲ 1.596.300
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.517.936
IVA
₲ 145.118
Retención DNCP
₲ 5.805
Retención IVA
₲ 43.535
Retención Renta
₲ 29.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-114079
Monto Contrato
₲ 1.226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.687.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.272.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291329
Nombre de la Licitación
LPN 27/2015 - CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay