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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 12.936.000
Nro. de Orden de Pago
1358
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.300.960
IVA
₲ 1.176.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 352.800
Retención Renta
₲ 235.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-115268
Monto Contrato
₲ 106.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.999.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.134.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291315
Nombre de la Licitación
LPN 31/2015 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay