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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003174
Monto de la Factura
₲ 11.974.200
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.386.375
IVA
₲ 1.088.564
Retención DNCP
₲ 43.543
Retención IVA
₲ 326.569
Retención Renta
₲ 217.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-112081
Monto Contrato
₲ 1.519.910.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.923.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.454.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay