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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003126
Monto de la Factura
₲ 54.683.400
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.263.838
IVA
₲ 4.971.218
Retención DNCP
₲ 198.849
Retención IVA
₲ 1.491.365
Retención Renta
₲ 994.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-112081
Monto Contrato
₲ 1.519.910.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.923.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.454.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay