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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003526
Monto de la Factura
₲ 2.999.300
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.061
IVA
₲ 272.664
Retención DNCP
₲ 10.907
Retención IVA
₲ 81.799
Retención Renta
₲ 54.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-112081
Monto Contrato
₲ 1.519.910.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.923.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.454.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay