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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 43.891.819
Nro. de Orden de Pago
48508
Fecha de Orden de Pago
30-07-2009
Fecha Emisión Cheque
06-08-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.891.819
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACACIA
RUC
80049607-8
Número de Contrato
34/08
Código de Contratación (CC)
LP-12013-08-19993
Monto Contrato
₲ 14.706.236.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.577.372.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.560.827.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
101987
Nombre de la Licitación
MEJ. ZONAS CRITICAS DE LA RUTA 12TR NINFA-GRAL BRU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Direccion de Vialidad