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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Nro. de Timbrado
14772272
Monto de la Factura
₲ 7.163.551.381
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.141.899
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.039.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.759.946
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EL COLONO
RUC
80101264-3
Número de Contrato
56/19
Código de Contratación (CC)
LP-22007-19-184608
Monto Contrato
₲ 43.246.701.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.763.999.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.679.665.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida UAT y Alimentos Sólidos para Merienda Escolar Periodo 2020/2021- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua