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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Nro. de Timbrado
13369221
Monto de la Factura
₲ 104.885.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.741.767
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 247.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290-0
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
LP-22007-19-174799
Monto Contrato
₲ 615.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.856.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357705
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias de La Gobernacion de Itapua- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua