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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Nro. de Timbrado
13336586
Monto de la Factura
₲ 304.895.192
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.786.482
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.108.710
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L
RUC
80045040-0
Número de Contrato
69/19
Código de Contratación (CC)
LP-22007-19-185178
Monto Contrato
₲ 834.513.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.513.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.478.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372082
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua