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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000070
Nro. de Timbrado
13809546
Monto de la Factura
₲ 56.731.374
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.525.079
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 206.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22007-19-168786
Monto Contrato
₲ 2.951.441.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.913.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.851.506.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353209
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua