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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020020
Nro. de Timbrado
17967642
Monto de la Factura
₲ 29.390.000
Nro. de Orden de Pago
852
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.307.725
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.220
Retención IVA
₲ 681.406
Retención Renta
₲ 908.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-24-241017
Monto Contrato
₲ 3.194.782.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.110.231.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.958.461.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441029
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu