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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018063
Nro. de Timbrado
17413073
Monto de la Factura
₲ 37.900.000
Nro. de Orden de Pago
1463
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.699.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.684
Retención IVA
₲ 1.033.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-24-241017
Monto Contrato
₲ 3.194.782.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.110.231.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.958.461.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441029
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu