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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
17309007
Monto de la Factura
₲ 2.214.567.100
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.859.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.374.184
Retención IVA
₲ 20.776.486
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FABIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-24-240844
Monto Contrato
₲ 35.308.666.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.802.443.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.434.031.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CAAGUAZU- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu