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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012089
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 671.200.000
Nro. de Orden de Pago
1801
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.935.164
IVA
Retención DNCP
₲ 2.367.505
Retención IVA
₲ 18.305.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22005-24-246320
Monto Contrato
₲ 671.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.608.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.935.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MINIBUS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu