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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002270
Monto de la Factura
₲ 314.214.606
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.214.606
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 19.638.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
15/24
Código de Contratación (CC)
LP-30001-24-241886
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.853.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.214.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418303
Nombre de la Licitación
REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción