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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Nro. de Timbrado
17069966
Monto de la Factura
₲ 49.312.750
Nro. de Orden de Pago
1500025984
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.959.484
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.146
Retención IVA
₲ 1.344.893
Retención Renta
₲ 1.793.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
PR/EJ 205/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236161
Monto Contrato
₲ 1.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.880.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.544.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428468
Nombre de la Licitación
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS PLANTA M.J.T.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar