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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006375/76/77
Nro. de Timbrado
16310397
Monto de la Factura
₲ 695.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500025329
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.740.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.426.182
Retención IVA
₲ 18.954.546
Retención Renta
₲ 25.272.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/EJ N° 182/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-237247
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.690.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429014
Nombre de la Licitación
ENCAMISADO DE MASAS DE MOLIENDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar