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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002463/2464
Nro. de Timbrado
16733681
Monto de la Factura
₲ 141.115.986
Nro. de Orden de Pago
1500026505
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.079.094
IVA
₲ 6.719.809
Retención DNCP
₲ 516.082
Retención IVA
₲ 2.015.943
Retención Renta
₲ 5.375.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
PR/PR N° 243/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-226156
Monto Contrato
₲ 1.185.830.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.184.737.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.279.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar