Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002278
Nro. de Timbrado
16373933
Monto de la Factura
₲ 33.965.000
Nro. de Orden de Pago
1500024164
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.352.470
IVA
₲ 1.617.381

Retención DNCP
₲ 125.509
Retención IVA
₲ 485.214
Retención Renta
₲ 970.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
PR/PR N° 243/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-226156
Monto Contrato
₲ 1.185.830.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.750.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 973.200.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar