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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2148/2151/
Nro. de Timbrado
16373933
Monto de la Factura
₲ 75.427.821
Nro. de Orden de Pago
1500023377
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.621.564
IVA
₲ 1.672.020
Retención DNCP
₲ 278.724
Retención IVA
₲ 1.077.540
Retención Renta
₲ 2.155.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.225.231
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
PR/PR N° 243/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-226156
Monto Contrato
₲ 1.185.830.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.750.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 973.200.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar