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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001505
Nro. de Timbrado
16501494
Monto de la Factura
₲ 131.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500024342
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.276.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 462.073
Retención IVA
₲ 3.572.727
Retención Renta
₲ 3.572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 19/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-232513
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.884.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.276.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428737
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos químicos para Tratamiento de Jugo de Caña
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar