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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025776
Nro. de Timbrado
16304273
Monto de la Factura
₲ 119.902.416
Nro. de Orden de Pago
1500025447
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.749.052
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 418.568
Retención IVA
₲ 3.270.066
Retención Renta
₲ 4.360.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
PR/EJ 021/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-233157
Monto Contrato
₲ 15.129.971.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.513.321.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.668.017.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427565
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar