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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0002377/78
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 2.049.031.600
Nro. de Orden de Pago
1500025150
Fecha de Orden de Pago
12-03-2024
Fecha Emisión Cheque
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.234.984
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.868.282
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 81.961.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/EJ 162/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-234020
Monto Contrato
₲ 45.868.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.824.479.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.099.119.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Biodiesel
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar