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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0001838/39/40
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 4.710.174.700
Nro. de Orden de Pago
1500024634
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.546.025.111
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.275.478
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 141.305.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/EJ 162/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-234020
Monto Contrato
₲ 45.868.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.824.479.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.099.119.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Biodiesel
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar