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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
16313352
Monto de la Factura
₲ 2.980.515.437
Nro. de Orden de Pago
1500027042
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.783.373
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.445.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 119.220.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 141.204.972
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 163/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236381
Monto Contrato
₲ 216.972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.093.323.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.864.336.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar