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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Nro. de Timbrado
16465202
Monto de la Factura
₲ 2.133.897.300
Nro. de Orden de Pago
1500023230
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.094.354
IVA
₲ 193.990.664
Retención DNCP
₲ 7.526.838
Retención IVA
₲ 58.197.199
Retención Renta
₲ 58.197.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PR N° 278/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-227881
Monto Contrato
₲ 2.133.897.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.132.015.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.008.094.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422668
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACION DE ECONOMIZADOR Y PRECALENTADOR DE AIRE DE CALDERA - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar