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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000794
Nro. de Timbrado
16718593
Monto de la Factura
₲ 123.020.000
Nro. de Orden de Pago
1500025479
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.654.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 429.452
Retención IVA
₲ 3.355.091
Retención Renta
₲ 4.473.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-227111
Monto Contrato
₲ 3.081.574.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.881.937.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.425.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar