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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000733
Nro. de Timbrado
16718593
Monto de la Factura
₲ 256.490.000
Nro. de Orden de Pago
1500024047
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.368.750
IVA
₲ 23.317.273
Retención DNCP
₲ 904.710
Retención IVA
₲ 6.995.182
Retención Renta
₲ 6.995.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-227111
Monto Contrato
₲ 3.081.574.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.881.937.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.425.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar