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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011999/12000/12001
Nro. de Timbrado
16281718
Monto de la Factura
₲ 47.609.127
Nro. de Orden de Pago
1500025781
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.371.704
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.200
Retención IVA
₲ 1.298.432
Retención Renta
₲ 1.731.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/EJ 022/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-233158
Monto Contrato
₲ 343.499.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.620.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.542.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427565
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar