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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011758/59/60/61
Nro. de Timbrado
16281718
Monto de la Factura
₲ 52.875.935
Nro. de Orden de Pago
1500025702
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.280.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.585
Retención IVA
₲ 1.442.071
Retención Renta
₲ 1.922.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/EJ 022/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-233158
Monto Contrato
₲ 343.499.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.620.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.542.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427565
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar