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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000018/20
Nro. de Timbrado
16428496
Monto de la Factura
₲ 368.814.568
Nro. de Orden de Pago
1500025303
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.735.176
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.287.498
Retención IVA
₲ 10.058.579
Retención Renta
₲ 13.411.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J C TRANSPORTE SA
RUC
80020063-2
Número de Contrato
PR/EJ 197/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236885
Monto Contrato
₲ 3.199.806.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.954.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.179.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar