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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Nro. de Timbrado
17292143
Monto de la Factura
₲ 240.456.772
Nro. de Orden de Pago
1500026985
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.105.710
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 839.413
Retención IVA
₲ 6.557.912
Retención Renta
₲ 8.743.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J C TRANSPORTE SA
RUC
80020063-2
Número de Contrato
PR/EJ 197/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236885
Monto Contrato
₲ 3.199.806.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.954.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.179.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar