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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000002
Nro. de Timbrado
17292143
Monto de la Factura
₲ 251.246.857
Nro. de Orden de Pago
1500026761
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.162.071
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 877.080
Retención IVA
₲ 6.852.187
Retención Renta
₲ 9.136.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J C TRANSPORTE SA
RUC
80020063-2
Número de Contrato
PR/EJ 197/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236885
Monto Contrato
₲ 3.199.806.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.954.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.179.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar