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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 266.382.453
Nro. de Orden de Pago
1500023938
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.500.925
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 929.917
Retención IVA
₲ 7.264.976
Retención Renta
₲ 9.686.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J C TRANSPORTE SA
RUC
80020063-2
Número de Contrato
PR/EJ 197/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236885
Monto Contrato
₲ 3.199.806.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.954.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.179.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar