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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000017
Monto de la Factura
₲ 258.814.655
Nro. de Orden de Pago
1500027356
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.215.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 903.498
Retención IVA
₲ 7.058.582
Retención Renta
₲ 9.411.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J C TRANSPORTE SA
RUC
80020063-2
Número de Contrato
PR/EJ 197/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236885
Monto Contrato
₲ 3.199.806.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.954.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.179.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar