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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010008033
Monto de la Factura
₲ 74.805.367
Nro. de Orden de Pago
1500028203
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.718.599
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 261.137
Retención IVA
₲ 2.040.146
Retención Renta
₲ 2.720.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMSPEC DE PARAGUAY S.A.
RUC
80054112-0
Número de Contrato
PR/EJ N° 213
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-237385
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.115.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.925.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427668
Nombre de la Licitación
Servicio de Control de Calidad y Cantidad de derivados del petróleo
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar