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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109/110
Nro. de Timbrado
16465202
Monto de la Factura
₲ 34.297.322
Nro. de Orden de Pago
1500025808
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.897.360
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.729
Retención IVA
₲ 935.382
Retención Renta
₲ 1.247.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 67.743
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/EJ 206/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-236272
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.778.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.272.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428468
Nombre de la Licitación
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS PLANTA M.J.T.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar