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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010001266
Monto de la Factura
₲ 11.197.007.041
Nro. de Orden de Pago
1500029693
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.700.424.645
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.749.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 445.302.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.008.530.720
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.175.821.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.509.438.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar