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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010001198
Monto de la Factura
₲ 7.543.886.697
Nro. de Orden de Pago
1500029152
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.332.465.463
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.985.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 301.933.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 880.502.388
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.175.821.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.509.438.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar