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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010001361
Monto de la Factura
₲ 2.812.258.486
Nro. de Orden de Pago
1500030249
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.655.279
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.088.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 105.090.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.227.423.673
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.771.332.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.727.930.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar