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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361/362
Nro. de Timbrado
16316509
Monto de la Factura
₲ 2.969.682.208
Nro. de Orden de Pago
1500024729
Fecha de Orden de Pago
24-01-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.866.188.783
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.522.366
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 89.090.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 164/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235231
Monto Contrato
₲ 325.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.175.821.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.509.438.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427749
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Hdrocarburos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar